一、部门主要职责

渭南职业技术学院是经教育部、陕西省人民政府批准设立的一所全日制普通高等职业院校，主要承担高等职业教育、科研及培训任务。学校属高等教育序列，由渭南市人民政府领导，教学业务受教育厅管理和指导。

附属医院（渭南市中医医院），面向社会提供医疗服务，开展教学实践活动。

二、2018年部门工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是我校建设国家优质校和省级示范高职院校的验收之年，学校将围绕陕西省“五新”战略及渭南市“三地一中心”建设目标，坚持正确方向，深化改革创新，优化办学条件，精准发力，攻坚克难，着力提升综合实力和核心竞争力，全面建成国家优质校和省级示范高职院校。

（一）重点工作

——加强党的建设。学习宣传贯彻好党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，用以规范行动、指导工作。

——圆满完成“两校”验收工作。完成国家优质校和省级示范高职院校建设任务，迎接上级检查验收，打造高水平高知名度高职院校。

——加强专业建设。根据区域经济社会发展需要，科学合理设置专业，增加专业数量，进一步完善人才培养方案。

——加强师资队伍建设。建立并完善教师专业发展激励机制，进一步提升高层次人才队伍质量。

——加强治理能力与治理体系建设。按照高职办学规律和要求，创新思维，稳步推进人事分配制度改革，进一步提高管理水平。

——增强社会服务能力。强化服务意识，搭建“政校行企”协同创新平台，构建服务运行机制，探索新型服务模式。

——保障改善民生。解决好关系教职工切身利益的问题。积极开展改善民生送温暖活动，提高教职工福利待遇。

——加强学生职业技能培养。重视职业技能大赛和大学生创新创业大赛，承办好省级以上职业技能赛事，力争中省获奖数量大幅提升。

——加强国际交流。进一步扩大国际交流与合作，国际合作办学实现新突破。

——加强大学文化建设。按照“整体规划，分步实施”原则，打造现代、文明、高雅、健康的育人环境。

（二）主要工作任务

1.积极推进国家优质校和省级示范高职建设工作，迎接检查验收。完成创新发展行动计划建设项目任务。

2.全面推进一流专业建设，带动专业群建设联动提升。提高课堂专业教学质量，实现教学形式多元化。推进教学质量工程优质化，引领教育教学创新。

3.深化智慧校园建设。加快推进数字化校园平台和数字化教学资源平台建设。制定学校数据标准、统一数据平台。做好业务系统对接与数据融合工作。完成新校区多媒体集控平台建设。

4.进一步加强实验实训室建设。全面完成德促项目实训基地建设任务。把实验实训室建设与特色专业建设紧密结合起来，重点抓好现代护理开放实训中心和医学互动学习与实训中心建设。

5.加强“双师”教学队伍建设。采取“走出去、引进来”方式，多形式抓好师资队伍建设。积极推行名师引领计划，发挥名师示范作用。安排教师深入生产一线锻炼，确保专任教师中“双师型”教师所占比例达到50%以上。引进培养高层次人才25名。

6.加强招生就业工作。认真贯彻落实国家、省上有关招生考试改革和大学生就业创业有关文件精神，全日制招生3800人，就业率稳定在97%以上。

7.加快新校区三期工程建设。15、16号学生公寓建成投入使用。实训教学楼、连体教学楼完成报建、招标并开工建设，争取年内封顶。完成其余两幢教学楼的审批程序。

8.深化人事制度和分配制度改革。推行以“定编定岗定责”和绩效考核为基础的岗位聘用制，逐步实现以岗位管理代替身份管理。

9.推进后勤服务改革。积极探索新举措，实行“小机关、多实体、大服务”的管理模式。逐步推进家属区、学生公寓物业化管理进程，构建和谐型、节约型、创新型后勤保障体制。

10.积极争取办学资金。加大资金筹措力度，落实生均拨款，争取项目资金。抓好收费及培训等收入，增强事业发展后劲。

11.强化财务和国资管理。严格执行经费预算方案，厉行节约，控制运行成本。加强支出管理，明确支出责任，强化绩效评价，提高资金使用效益。严格项目建设和采购招标程序。进一步完善内部控制，构建资产清查长效机制。

12.加快市农产品食品检验检测和研究中心工作进程。构建产学研一体化创新模式，全面推进科技创新、人才培养及成果转化。

13.强化校企合作。主动与政府部门、产业联盟、行业企业开展深度合作，创新“校企深度融合，专业共建共管”“联合招生，联合培养，一体化育人”和现代学徒制培养、混合所有制二级学院等多种模式并行的校企合作机制。办好“创新创业学院”“猕猴桃学院”“新能源汽车学院”“酵素学院”“乡村振兴学院”等特色二级学院。

14.做好附属医院和附属幼儿园建设工作。附属医院要以创建三级中医医院为抓手，重点打造拳头科室、特色科室、品牌科室，全年完成业务收入2500万元。进一步提高附属幼儿园办园质量和水平，把幼儿的人身安全、食品安全放在首要位置，办出特色、凸显亮点，提供优质的学前教育服务。

15.扎实推进“创文”工作。按照市上要求，进一步完善资料，夯实责任，组织实施，建立“创文”长效工作机制。加强市图书馆管理，不断提升服务效能，迎接定级复评。

16. 扎实做好脱贫攻坚工作。进一步落实工作责任制，因地制宜制定帮扶规划和帮扶措施。组织技术专家上门服务，帮助村民提高致富水平。

三、部门预算单位构成

2018年学校预算包括学校本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入学校2018年部门预算编制范围的二级预算单位有2个，包括：

四、部门人员情况

截至2017年底，学校人员编制698人，其中事业编制698人；实有984人，其中事业984人。单位管理的离退休人员383人，其中离休6人，退休377人。

五、部门资产占用情况

截止2017年底，学校固定资产总值76,721.5万元，房屋面积374,736平方米，车辆20辆（公务用车17辆，业务用车3辆），单价20万元以上设备4台（套）。

2018年学校部门预算未安排车辆购置及单价20万元以上设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编报专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1.收入预算情况： 2018年我校收入预算合计14,722.9万元，收入构成为：公共预算拨款8,662.9万元，资产出租出借收入10万元，上级转移支付补助50万元，纳入财政专户管理的教育收费收入6,000万元。

收入预算较上年16,303.4万元减少1,580.5万元，减少了9.7%。收入预算变动因素有：公共预算拨款增加116.1万元，主要是工资调整等；资产出租出借收入减少2.6万元，主要是调剂比例变化；上级转移支付补助减少1,194万元，主要是中省提前下达经费减少等；纳入财政专户管理的教育收费收入减少500万元，主要是招生规模变化等。

2.支出预算情况： 2018年我校支出预算合计14,722.9万元，支出预算较上年16,303.4万元减少1,580.5万元，减少了9.7%。支出构成及变动因素为：

按功能科目分类：⑴教育支出13,279.7万元，较上年减少1,447.2万元，主要是中省提前下达专款支出减少；⑵文化体育与传媒支出50万元，为新增项目；⑶社会保障和就业支出1,208.7万元，较上年减少186.1万元，主要是职工养老年金缴费调整；⑷医疗卫生与计划生育支出184.5万元，较上年支出增加2.8万元，主要是医院差额补助支出。

按经济科目分类：⑴基本支出10,247.9万元，其中工资福利支出7,934.2万元，商品和服务支出1,812.3万元，对个人和家庭补助501.4万元；与上年相较，基本支出减少811.5万元，原因主要是公用支出调整等；⑵专项支出4,475万元，其中商品和服务支出50万元，债务利息支出4,425万元；与上年相较，专项支出减少769万元，主要是中省提前下达专款支出减少等。

（二）财政拨款收支情况

1.收入预算情况： 2018年我校财政拨款收入预算8,672.9万元，支出预算8,672.9万元，均较上年8,559.4万元增加113.5万元，增长了1.3%。支出构成及变动因素为：

按功能科目分类：教育支出7,279.7万元，较上年支出增加290.8万元，主要是人员工资调整等；社会保障和就业支出1,208.7万元，较上年支出减少186.1万元，主要是职工养老年金缴费调整；医疗卫生与计划生育支出184.5万元，较上年支出增加8.8万元，主要是医院差额补助支出。

按经济科目分类：人员和公用经费支出8,672.9万元，其中工资福利支出7,934.2万元，较上年增加662.4万元，主要是职工养老年金缴费调整；商品和服务支出237.3万元，较上年减少31.3万元，主要是公用经费调整；对个人和家庭补助501.4万元，较上年减少517.6万元，主要是职工养老年金缴费调整等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年我校一般公共预算拨款收入预算8,722.9万元，支出预算8,722.9万元，均较上年9,803.4万元减少1,080.5万元，减少了11%，主要是中省提前下达专款支出减少。

2.按功能科目分类：教育支出7,279.7万元，文化体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出1,208.7万元，医疗卫生与计划生育支出184.5万元。其中人员经费支出8,435.6万元，较上年增加144.8万元，主要是人员调整；公用经费支出237.3万元，较上年减少31.3万元，主要是公用经费调整；专项支出50万元，较上年减少1,174万元，中省提前下达专款支出减少。

3.按经济科目分类：工资福利支出7,934.2万元，商品和服务支出237.3万元，对个人和家庭补助支出501.4万元。其中人员经费支出8,435.6万元，较上年增加144.8万元，主要是人员调整；公用经费支出237.3万元，较上年减少31.3万元，主要是公用经费调整；专项支出50万元，较上年减少1,174万元，中省提前下达专款支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年我校无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年我校无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年我校“三公”经费及会议费、培训费支出预算214.6万元，较上年199.6万元增加15万元，增长7.5%，其中：

“三公”经费支出预算106.6万元，较上年91.6万元增加15万元，主要是我校为国家优质校、省级示范校建设单位，承担对外交流及合作办学等任务，增加因公出国（境）预算。包括因公出国（境）15万元，较上年0万元，增加15万元；公务接待费5.6万元，与上年5.6万元持平；公务用车购置及运行维护费86万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费86万元），与上年86万元持平。

会议费预算8万元，与上年8万元持平；培训费预算100万元，与上年100万元持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年我校机关运行经费预算1,812.3万元，较上年1,479.6万元增加332.7万元，增长22.4%，增长原因支出主要是学校承担国家优质校、省级示范校建设等任务。支出经济科目主要包括办公及印刷费225万元、邮电费50万元、差旅费125万元、会议及培训费113.6万元、专用材料175万元、水电费390万元、取暖费225万元、物业管理及劳务费199万元、一般设备及房屋日常维护费202万元、公务用车运行维护费86万元以及其他费用21.7万元等。

（八）政府采购情况

2018年我校未列政府采购预算支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）教育支出

反映学校用于高等职业教育等方面的支出。

（二）文化体育与传媒支出

反映学校用于文化、体育、广播影视和新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出

反映学校用于事业单位离退休经费、死亡抚恤金等方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出

反映学校用于附属中医医院、公共卫生专项等方面的支出。

（五）机关运行经费

反映学校基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议及培训费、福利费、专用材料、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、一般设备及房屋日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

                            渭南职业技术学院

                             2018年4月19日