一、部门概况

（一）部门主要职责

渭南职业技术学院主要承担高等职业教育及培训、科研任务，分别在高新校区和朝阳校区办学。附属医院（渭南市中医医院），面向社会提供医疗服务，开展教学实践活动。

（二）2017年度部门工作完成情况              

2017年，我校以建设国家优质校和省级示范高职院校为目标，全面深化改革，面向职业办学，贴近产业办学，瞄准就业办学，政校行企联动办学，教育教学水平进一步提高，学校社会声誉和影响持续扩大，获准继续保留“全国文明单位”荣誉称号。

1.国家优质校和省级示范校创建工作进展顺利。迎接了省教育厅省级示范高职建设中期检查验收，制定了整改方案并抓紧落实。

2.内部管理水平进一步提升。修订实施新的目标责任制考核办法。加强督察督办，提升工作效能。完善二级管理体制，推动二级学院工作更加有序、科学地开展。

3.新校区建设稳步实施。培训楼和图书楼投入使用。15、16号学生公寓开工建设。

4.教学实训条件明显改善。完成所有教室多媒体改造。建成覆盖全校的无线网络。新建中药实验实训室11个。利用德国促进贷款新建扩建了中医药实训基地、护理实训基地、建筑工程实训基地、汽车检测与维修实训基地等实验实训场所20个。

5.专业建设持续加强。新开高职专业5个，新申报高职专业4个。学校师生获全国中药技能大赛等中、省各类个人或团体奖项41项。

6.师资队伍层次不断提高。2017年共引进硕士、博士等高层次人才29名。11名骨干教师赴德国进行高级研修。

7.科研、教研工作及产学研一体化示范基地建设成效显著。获批2017年度市级科技计划项目4个、省级教改项目2个、省教育厅专项科研项目5个。目前已建设澄城中药材种植、澄城电子商务、临渭区现代果业栽培、渭南经开区酵素、大荔冬枣、白杨社区卫生院、华阴生物医药、陕西利君制药等8个产学研一体化示范基地。

8.校企合作、对外交流不断扩展。与马来西亚、新加坡、日本、韩国、俄罗斯等国家进行了合作办学交流。与西安科技大学等7所高校达成联合办学意向。

9.招生就业、培训工作成绩突出。全日制招生3,507人。毕业生就业率达到97.68%。完成陕西省2017年专业技术人员继续教育公需课培训、幼师国培及渭南市2017年西医师学习中医培训项目，完成17批次培训，参训学员9,419余人次。

10.脱贫攻坚工作扎实开展。全面贯彻中省市扶贫精神，在教育、科技、文化、产业、民生帮扶等领域对精准帮扶的大荔县埝桥镇南黄村和“双百工程”结对帮扶的澄城县开展了一系列针对性强、务实高效的帮扶活动，收到了良好成效。

（三）部门决算单位构成

渭南职业技术学院设事业单位2个，其中财政补助事业单位1个、经费自理事业单位1个。

纳入渭南职业技术学院2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

（四）单位人员情况说明

截止2017年底，我校人员编制698人，其中事业编制698人；实有人员956人，其中事业956人。单位管理的离退休人员372人。

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底，我校所属预算单位固定资产总值76,721.5万元，房屋建筑面积374,736平方米，共有车辆20辆（公务用车17辆，业务用车3辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

2017年当年无车辆购置；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

二、2017年度部门决算公开表

1.2017年部门决算收支总表。

2.2017年部门决算收入总表。

3.2017年部门决算支出总表。

4.2017年部门决算财政拨款收支总表。

5.2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6.2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7.2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8.2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9.2017年部门决算政府性基金收支表。

10.2017年部门决算项目支出表。

11.2017年部门决算政府采购情况表。

12.2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入24,351.3万元，较上年22,370.97万元，较上年增加1,980.33万元，增长8.85%，其主要原因是追加省级示范校建设及市图书馆达标改造项目资金；支出23,818.15万元，较上年20,985.85万元增加2,832.3万元，增长13.5%，其主要原因是省级示范校建设及市图书馆达标改造项目支出。

1.收入总计24,351.3万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入15,044.74万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加2,477.86万元，增长19.72%。变化原因是追加省级示范校建设及市图书馆达标改造项目资金。

（2）政府基金收入0万元，与上年相比无增减变化。

（3）事业收入8,977.69万元，为我校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，含学费住宿费、门诊住院费等，较上年增加1,123.55万元，增长14.31%。变化原因是办学及医院规模扩大，增加学费住宿费、门诊住院费收入。

（4）经营收入0万元，与上年相比无增减变化。

（5）其他收入328.87万元，为学校取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年减少1,621.08万元，下降83.13%。变化原因是上年其他收入中包含了附属医院基建账户合并1,816.45万元。

（6）用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比无增减变化。

（7）上年结转和结余2,210.36万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2.支出总计23,818.15万元，包括：

（1）基本支出15,136.81万元，较上年增加2,779.46万元，增长22.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。变化原因主要是基本养老改革增加养老保险金。

其中：工资福利支出11,287.2万元，较上年增加3,090.32万元，增长37.7%，变化原因主要是基本养老改革增加养老保险金；对个人和家庭的补助支出1,640.48万元，较上年减少623.12万元，下降27.53%，变化原因主要是退休人员退休费改由养老经办机构代发；商品和服务支出2,204.49万元，较上年增加307.62万元，增长16.22%，变化原因主要是办学及医院规模扩大，增加公用支出。

 

（2）项目支出8,681.34万元，较上年增加52.84万元，增长0.61%，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。变化原因主要是增加附属医院中医药项目支出等。

包括房屋维护项目12.6万元，幼儿教师国培项目37.5万元，高职生均拨款奖补项目1,650万元，省级示范建设项目1,785.13万元，自筹基建项目3,302.65万元，市图书馆达标改扩建及免费开放项目357万元，济困助学项目1,400.46万元，附属医院中医药项目136万元。

 

（3）经营支出0万元，与上年相比无增减变化。

（4）对附属单位补助0万元，与上年相比无增减变化。

（5）结余分配1.14万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余2,742.37万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2017年度财政拨款收入15,044.74万元，较上年12,566.88万元增加2,477.86万元，增长19.72%。变化原因主要是基本养老改革增加人员经费及省级示范建设项目专项经费拨款。本年度财政拨款支出14,777.51万元，较上年12,746.88万元增加2,030.63万元，增长15.93%。其中：基本支出10,121.18万元较上年增长14.37%；项目支出4,656.33万元较上年增长19.47%。变化原因主要是基本养老改革增加人员经费支出及省级示范建设项目专项经费支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出14,777.51万元，按支出功能分类科目，其中：

（1）教育支出12,473.26万元，较上年增加1,701.06万元，增长15.79%，变化原因主要是人员变动及省级示范建设项目专项经费。其中：普通教育支出305.05万元，职业教育支出12,168.21万元；

（2）文化体育与传媒支出357万元，较上年减少143万元，下降28.6%，变化原因主要是公共图书馆项目支出部分结转；

（3）社会保障和就业支出1,634.55万元，较上年增加612.55万元增长59.93%，变化原因主要是基本养老改革增加养老保险缴费。其中行政事业单位离退休支出1,618.78万元，抚恤支出15.77万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出312.7万元，较上年减少94.98万元，下降23.34%，变化原因主要是公立医院项目支出部分减少。其中医疗卫生与计划生育管理事务支出1万元，公立医院支出255.7万元，公共卫生6万元，中医药50万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出10,121.18万元,其中：

（1）人员经费9,901.72万元。较上年8,636.28万元增长14.65%，变化原因主要是基本养老改革增加养老保险缴费。其中：工资福利支出 8,868.01万元，对个人和家庭的补助1,033.71万元;

（2）公用经费219.46万元。较上年213.15万元增长2.96%，变化原因主要是增加因公出国（境）经费。其中：办公费 25万元，印刷费10万元，水费20万元，电费20万元，邮电费10万元，取暖费25万元，差旅费10万元，因公出国（境）费用4.47万元，维修（护）费 20万元，培训费20万元，公务接待费5.29万元，公务用车运行维护费49.7万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营拨款收支。

（三）2017年部门决算项目支出表

2017年度我校项目支出8,681.34万元，较上年增加52.84万元，增长0.61%。变动原因主要是增加附属医院中医药项目支出。包括房屋维护项目12.6万元，幼儿教师国培项目37.5万元，高职生均拨款奖补项目1,650万元，省级示范建设项目1,785.13万元，自筹基建项目3,302.65万元，市图书馆达标改扩建及免费开放项目357万元，济困助学项目1,400.46万元，附属医院中医药项目136万元。

（四）2017年部门决算政府采购情况表

2017年我校政府采购支出总额898.79万元，较上年增加490.89万元，增长120.35%。增加原因主要是省级示范建设项目及市图书馆达标改造项目购建支出。其中政府采购货物类支出248.67万元，政府采购服务类支出377.42万元，政府采购工程类支出272.7万元。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

 2017年财政拨款安排的“三公”经费支出59.47万元，其中，因公出国（境）费用4.47万元，公务用车运行维护费49.71万元，公务接待费5.29万元。会议费0万元，培训费63.5万元。

1.因公出国（境）费用支出情况

2017年度我校因公出国支出4.47万元，去年无此项支出，变动原因是学校承担省级示范院校对外合作交流项目；因公出国境团组共2批，2人次，其中：1人随渭南医疗、教育代表团赴韩国龟尾市访问交流5天；1人随渭南市政府代表团出访俄罗斯阿穆尔共青城市5天。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年我校无公务用车购置支出；

2017年公务用车运行维护支出49.71万元，较去年增长98.84%。变动原因是增加渭南市中医医院（附属医院）车辆运行维护支出29.71万元。

3.公务接待费支出情况

公务接待费用支出5.29万元，较去年同比下降2.94%，累计接待19批次573人。主要用于新生军训、转岗教师培训、养老护理员培训等工作。

4.培训费支出情况

培训费支出63.5万元，去年无财政拨款安排的培训费支出。主要用于骨干教师及双师型教师培训等工作。

5.会议费支出情况

2017年我校无财政拨款安排的会议费支出。

（六）机关运行经费执行情况

2017年我校机关运行经费财政拨款支出219.46万元。较上年增加6.31万元，增长2.96%。变化原因主要是增加因公出国（境）经费。主要用于办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）、培训费、一般设备及房屋日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.教育支出：反映学校用于职业教育等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出: 反映学校用于市图书馆运营管理等文化方面的支出。

7.社会保障和就业支出：反映学校用于事业单位离退休经费、死亡抚恤金等方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出 ：反映学校用于附属中医医院、公共卫生专项等方面的支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效评价。

 

 

 

                                      渭南职业技术学院

                                      2018年8月23日