一、单位概况

（一）渭南职业技术学院主要职责：

渭南职业技术学院主要承担高等职业教育及培训、科研任务，分别在高新校区和朝阳校区办学。附属医院（渭南市中医医院），面向社会提供医疗服务，开展教学实践活动。

（二）渭南职业技术学院决算单位构成：

渭南职业技术学院设事业单位2个，其中财政补助事业单位1个、经费自理事业单位1个。

纳入渭南职业技术学院2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2016年度部门决算表

1.2016年部门决算收支总表

2.2016年部门决算收入总表

3.2016年部门决算支出总表

4.2016年部门决算财政拨款收支总表

5.2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

6.2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

7.2016年部门决算政府性基金收支表

8.2016年部门决算项目支出表

9.2016年部门决算政府采购情况表

10.2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1.收入情况：2016年我校收入总计22,370.97万元，较上年减少551万元，减少了2.5%，收入减少原因主要是在正常经费拨款和事业收入增加的情况下，由于学校新校区总体建设基本完成，相应减少了基本建设拨款。包括：

（1）公共预算财政拨款收入12,566.88万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入7,854.14万元，为学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，含学费住宿费、门诊住院费等。

（3）其他收入1,949.95万元，为学校取得的除财政拨款收入以外的各项收入，其中学校机关133.5万元，附属医院基建账户合并1,816.45万元。

（4）上年结转和结余830万元,为上年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出情况：2016年我校支出总计20,985.85万元，较上年减少551万元，减少了2.5%，支出减少的主要原因为学校新校区总体建设基本完成，基本建设支出相应减少。包括：

（1）基本支出12,357.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括：人员经费支出10,460.48万元，日常公用支出1,896.87万元。

其中：2016年学校运行经费支出1,896.87万元，较上年减少767万元，减少了28.8%，支出减少的主要原因为：2016年学校承担国家优质校建设、省级示范校建设、创新发展行动计划、诊改工作等项目任务，相应调整了支出结构向项目资金倾斜，部分公用经费列入项目经费管理。

（2）项目支出8,628.5万元，主要是为完成学校的事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括业务项目212.87万元，培训项目133.5万元，职教项目1,800万元，自筹基建及修缮项目4,111.95万元，市图书馆改造项目500万元，附属医院门诊楼项目819.63万元，济困助学项目1,050.55万元等。

（3）结余分配4.75万元，年末转入事业基金。

（4）年末结转和结余2,210.37万元,延迟到以后年度按原规定用途继续使用。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算情况。

2016年我校一般公共预算财政拨款收入合计12,566.88万元，较上年增加404万元，增长了3.3%，收入增加原因主要是基本养老制度改革，提高职工工资标准等。包括：

教育支出拨款10,622.2万元，文化体育与传媒支出拨款500万元，社会保障和就业支出拨款1,022万元，医疗卫生与计划生育支出拨款407.68万元，农林水支出拨款15万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年我校一般公共预算财政拨款支出12,746.88万元，较上年减少34万元，基本与上年持平。其中：基本支出8,849.43万元，项目支出3,897.45万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）教育支出10,772.2万元，其中普通教育支出76.5万元，职业教育支出10,695.7万元；

（2）文化体育与传媒支出500万元；

（3）社会保障和就业支出1,022万元，其中行政事业单位离退休支出997.67万元，抚恤支出24.33万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出  407.68万元，其中公立医院支出392.68万元，公共卫生支出15万元；

（5）农林水支出45万元，其中农业支出45万元。

（三）2016年部门决算项目支出情况

2016年度我校项目支出8,628.5万元，主要包括业务项目212.87万元，培训项目133.5万元，职教项目1,800万元，自筹基建及修缮项目4,111.95万元，市图书馆改造项目500万元，附属医院门诊楼项目819.63万元，济困助学项目1,050.55万元等。

（四）2016年部门决算政府采购情况

2016年度我校政府采购预算460万元，政府采购支出407.9万元, 包括专用设备购置355.9万元，教学及办公设备52万元等，预算为中途追加资金。

（五）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2016年我校一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.45万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费用25万元；公务接待费5.45万元。

2016年学校一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费较上年减少0.55万元，减少了1.8%，支出减少的主要原因是学校贯彻落实中央厉行节约、反对铺张浪费的“八项规定”以及中省市各项廉政要求，加强对公务用车及车辆维修等管理，严格执行公务接待审批制度，促使“三公经费”按照预算执行。

1. 因公出国（境）费用支出情况

无。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年学校公务用车运行维护支出25万元，主要用于车辆燃料费13万元，车辆维修费7.5万元，车辆保险费4.5万元；公务用车保有量17辆。

3.公务接待费支出情况

2016年学校公务接待费5.45万元，主要用于幼教国培、新生军训、相关部门院校来校调研指导等工作，共接待16批次，计419人次（其中幼教国培2期170人，新生军训教官56人）。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费

学校运行经费支出，是指基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议及培训费、福利费、专用材料、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、一般设备及房屋日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）教育支出

反映学校用于高等职业教育等方面的支出。

（三）文化体育与传媒支出

反映学校用于市图书馆运营管理等文化方面的支出。

（四）社会保障和就业支出

反映学校用于事业单位离退休经费、死亡抚恤金等方面的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出 

反映学校用于附属中医医院、公共卫生专项等方面的支出。

（六）农林水支出

反映学校用于农业科技转化与推广服务、其他农业方面的支出。